issues_v4.redundant[].role_ids）、② 绑死个人（依据 flow_person_bind.flows_scope[].n_nodes_bind）、③ 会签超员（依据 issues_v4.huiqian）、④ 层级与单量失配（层级 ≥4 且 basis_kind == "无依据"）。长链定性一律取自 分析中间件/flow_chain_rationale.json，本报告不重算。| 流程条目 | 审批级 | 月均发起 | 链路 | 升链的业务依据 / 判据 | 基调 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招聘需求增补申请 | 6 级 | 0.9 | 1 | 无明显业务依据 单一链路、无任何网关条件——就是一条固定 6 级链 | 无依据 | 待业务确认是否下放 |
| 审批链申请 | 5 级 | 2.4 | 1 | 无明显业务依据 单一链路、无网关条件——固定 5 级链 | 无依据 | 待业务确认是否下放 |
| 入职流程 | 4 级 | 3.9 | 1 | 无明显业务依据 4 级链路，存在 2 人会签环节 | 无依据 | 会签降单审 |
| 医疗困难补助申请 | 4 级 | 0.3 | 1 | 无明显业务依据 4 级链路、无网关条件 | 无依据 | 待业务确认是否下放 |
| 劳动合同续签 | 8 级 | 7.4 | 26 | 逐级授权（职级 × 岗位） 职级 × 是否已填「续签部门负责人 / 续签分管副总账号」 × 副总经理 / 总经理 | 待确认 | 收敛分支 |
| 离职审批 | 7 级 | 3.0 | 2 | 待确认（判据为手写文字） 两条链路的判据仅「是 / 否」，未引用任何表单字段 | 待确认 | 待业务确认 |
| 转正审批 | 5 级 | 2.7 | 2 | 待确认（判据为手写文字） 两条链路的判据仅「是 / 否」；rank（职务）在表单字典中无取值 | 待确认 | 待业务确认 |
| 岗位调动审批 | 8 级 | 1.6 | 2 | 跨主体 sfkgsdd（是否跨公司调动）＝「是」时链路由 5 级拉到 8 级 | 设计使然 | 保留（设计使然） |
| 外派培训申请 | 7 级 | 29.9 | 2 | 类型分档 培训类型 type ∈ {1,3} 且 学习类型 study_type = 1；或 study_type = 2 或 type = 2 | 设计使然 | 待业务确认 |
| 办事处装修 | 7 级 | 2.6 | 4 | 金额 / 项目类别分级 item_category（文化墙 / 固定资产采购 / 租赁·装修 / 其他） | 设计使然 | 合并节点即可 |
| 请假 | 6 级 | 493.7 | 12 | 时效·职级累进 职级（职员/主管、经理/总监） × 时长（7.5h / 22.5h / 37.5h 三档） × 假别（12 类） | 设计使然 | 合并节点即可 |
| 易拉宝新增申请 | 6 级 | 15.4 | 4 | 类型分档 申请类型（课程书籍 / 导师天使） × 是否需要新增设计 | 设计使然 | 合并节点即可 |
| 全职员工导师费抵扣-外派额度 | 6 级 | 0.2 | 2 | 类型分档 kclx（课程类型：公司内部 / 外部 / 合作课程） | 设计使然 | 待业务确认是否下放 |
| 加班审批 | 5 级 | 272.2 | 4 | 时效·职级累进 加班类型（工作日 / 休息日 / 法定节假日） × 职级 × 时长（≤2 小时） | 设计使然 | 合并节点即可 |
| 全职员工租房补贴审批 | 5 级 | 4.0 | 2 | 跨主体 所在部门路径是否包含「六通」 | 设计使然 | 保留（设计使然） |
| 物品报废申请 | 4 级 | 5.9 | 5 | 类别分档 报废类别（日常 / 总部易拉宝 / 电子产品 / 办事处易拉宝 / 项目类） | 设计使然 | 合并节点即可 |
| 合计 16 条 | 中位 6 级 | — | 71 | 设计使然（有依据）9 · 待确认 3 · 无依据 4；其中 4 条（无依据）构成本报告第 ④ 类问题 | ||
| 流程条目 | 分类 | 单量 | 链路 | 重复建节点的角色（节点数） | 涉及单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请假 | 考勤审批 | 5,951 | 12 | 分管副总（分管副总）（2 个）、总经理（2 个）、人才开发部副总（2 个） | 5,951 |
| 外派培训申请 | 人事审批 | 359 | 2 | 张德田（2 个） | 359 |
| 公务车预定 | 行政审批 | 230 | 2 | 曹峰（2 个）、行政线负责人（2 个） | 230 |
| 易拉宝新增申请 | 行政审批 | 185 | 4 | 部门负责人（2 个）、廖龙彬（2 个） | 185 |
| 劳动合同续签 | 人事审批 | 89 | 26 | 续签人上级（2 个） | 89 |
| 物品报废申请 | 行政审批 | 71 | 5 | 行政线负责人（3 个） | 71 |
| 办事处装修 | 行政审批 | 31 | 4 | 郭进（3 个）、严萍萍（4 个）、财务部负责人（3 个）、王伊玫（2 个） | 31 |
| 易拉宝报废申请 | 行政审批 | 24 | 3 | 直接主管（2 个） | 24 |
| 法务审批 | 行政审批 | 23 | 3 | 甘开全（3 个）、胡季鑫（3 个）、部门负责人（2 个） | 23 |
| 岗位调动审批 | 人事审批 | 19 | 2 | 人才开发部负责人（2 个） | 19 |
| 全职员工导师费抵扣-外派额度 | 人事审批 | 2 | 2 | 张德田（2 个） | 2 |
| 流程条目 | 分类 | 会签节点数 | 最长审批级 | 单量 | 超出标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办事处装修 | 行政审批 | 4 | 7 级 | 31 | 超 3 个 |
| 广告布场费用明细表 | 行政审批 | 3 | 3 级 | 272 | 超 2 个 |
| 劳动合同续签 | 人事审批 | 2 | 8 级 | 89 | 超 1 个 |
| 入职流程 | 人事审批 | 2 | 4 级 | 47 | 超 1 个 |
| 离职审批 | 人事审批 | 2 | 7 级 | 36 | 超 1 个 |
| 流程条目 | 分类 | 审批级 | 月均发起 | 单量 | 判据说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招聘需求增补申请 | 人事审批 | 6 级 | 0.9 | 11 | 单一链路、无任何网关条件——就是一条固定 6 级链 月均发起 0.9 次，层级却达 6 级 |
| 审批链申请 | 人事审批 | 5 级 | 2.4 | 29 | 单一链路、无网关条件——固定 5 级链 月均发起 2.4 次；3 个审批节点绑到具体个人（关洪辉 / 徐立荣 / 胡建安） |
| 入职流程 | 人事审批 | 4 级 | 3.9 | 47 | 4 级链路，存在 2 人会签环节 会签人数超过「≤1 人」标准 |
| 医疗困难补助申请 | 行政审批 | 4 级 | 0.3 | 4 | 4 级链路、无网关条件 涉及员工权益，月均发起 0.3 次（全期 4 单） |
| # | 流程条目 | 分类 | 单量 | 绑人节点 | 节点名即人名 | 涉及个人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 请假 | 考勤审批 | 5,951 | 1 | 1 | 邓玉坚 |
| 2 | 加班审批 | 考勤审批 | 3,275 | 1 | 1 | 邓玉坚 |
| 3 | 出差审批 | 考勤审批 | 1,672 | 1 | 1 | 邓玉坚 |
| 4 | 外出申请 | 考勤审批 | 368 | 1 | 1 | 邓玉坚 |
| 5 | 外派培训申请 | 人事审批 | 359 | 4 | 3 | 张德田、梁海静 |
| 6 | 广告布场费用明细表 | 行政审批 | 272 | 5 | 5 | 刘志杰、叶盈君、叶艾凡、廖龙彬、胡季鑫 等 10 人 |
| 7 | 差旅票务预订 | 行政审批 | 236 | 1 | — | 刘哲名 |
| 8 | 公务车预定 | 行政审批 | 230 | 2 | 2 | 曹峰 |
| 9 | 易拉宝新增申请 | 行政审批 | 185 | 4 | 4 | 刘哲名、廖龙彬、霍正朗 |
| 10 | 劳动合同续签 | 人事审批 | 89 | 3 | — | 刘中良、张建军、邓玉坚 |
| 11 | 物品报废申请 | 行政审批 | 71 | 4 | 4 | 李敬民、毛晓瑜、王新南、陈义锋 |
| 12 | 全职员工租房补贴审批 | 人事审批 | 48 | 1 | — | 毛晓瑜 |
| 13 | 离职审批 | 人事审批 | 36 | 2 | — | 汤秋元、郑薇薇 |
| 14 | 办事处装修 | 行政审批 | 31 | 13 | 13 | 姜玲玲、容伟雄、杨惠暖、王伊玫、邓茵之 等 8 人 |
| 15 | 审批链申请 | 人事审批 | 29 | 3 | 2 | 关洪辉、徐立荣、胡建安 |
| 16 | 公务卡办理 | 行政审批 | 29 | 2 | 1 | 刘海珊、张莹 |
| 17 | 易拉宝报废申请 | 行政审批 | 24 | 1 | 1 | 陈义锋 |
| 18 | 法务审批 | 行政审批 | 23 | 6 | 6 | 甘开全、胡季鑫 |
| 19 | 招聘需求增补申请 | 人事审批 | 11 | 1 | 1 | 何丽香 |
| 20 | 公共区域能源申请 | 行政审批 | 6 | 2 | 2 | 张莹、邓茵之 |
| 21 | 招聘录用预审批流程 | 人事审批 | 6 | 1 | 1 | 刘中良 |
| 22 | 医疗困难补助申请 | 行政审批 | 4 | 2 | 2 | 容伟雄、张莹 |
| 23 | 课程库上传申请 | 人事审批 | 3 | 1 | 1 | 张德田 |
| 24 | 全职员工导师费抵扣-外派额度 | 人事审批 | 2 | 3 | 3 | 张德田、梁海静 |
| 25 | 转全职 | 人事审批 | 1 | 2 | 2 | 何丽香、沈惠贞 |
| 合计 25 条 | 12,961 | 67 | 57 | 涉及 37 位员工（已去重）· 节点数 ≠ 人数 |
| 问题 | 动作 | 条数 | 涉及单量 | 流程清单 |
|---|---|---|---|---|
| ① 同角色重复节点 | 合并为 1 个节点 + 网关条件 | 11 | 6,984 | 全职员工导师费抵扣-外派额度、公务车预定、办事处装修、劳动合同续签、外派培训申请、岗位调动审批、易拉宝报废申请、易拉宝新增申请、法务审批、物品报废申请、请假 |
| ② 绑死个人 | 改为按岗位 / 角色 / 组织关系指派 | 25 | 12,961 | 全职员工导师费抵扣-外派额度、全职员工租房补贴审批、公共区域能源申请、公务卡办理、公务车预定、出差审批、办事处装修、加班审批、劳动合同续签、医疗困难补助申请、外出申请、外派培训申请、审批链申请、差旅票务预订、广告布场费用明细表、招聘录用预审批流程、招聘需求增补申请、易拉宝报废申请、易拉宝新增申请、法务审批、物品报废申请、离职审批、请假、课程库上传申请、转全职 |
| ③ 会签超员 | 回调至 ≤1 人，其余人员改抄送传阅 | 5 | 475 | 入职流程、办事处装修、劳动合同续签、广告布场费用明细表、离职审批 |
| 合计（去重） | 三类问题可叠加，去重后覆盖流程条数如下 | 27 | 13,027 | 占全量 82.8%；三项动作均不改变流程结构与审批层级 |
| 流程条目 | 定性 | 审批级 | 该问什么（一句话） | 问谁 |
|---|---|---|---|---|
| 招聘需求增补申请 归口 人才开发部 · 月均 0.9 次 · 链路 1 条 | 无依据 | 6 级 | 单一链路、无任何网关条件，就是一条固定 6 级链，而月均仅 0.9 次——是否需要如此多层 | 人才开发部 |
| 审批链申请 归口 信息部&技术部 · 月均 2.4 次 · 链路 1 条 | 无依据 | 5 级 | 单一链路、无网关条件，固定 5 级链，其中 3 个节点绑到具体个人——可否下放 | 人才开发部 |
| 入职流程 归口 人才开发部 · 月均 3.9 次 · 链路 1 条 | 无依据 | 4 级 | 4 级链路、无网关条件，其中存在 2 人会签环节——会签是否必要 | 人才开发部 |
| 医疗困难补助申请 归口 行政管理部 · 月均 0.3 次 · 链路 1 条 | 无依据 | 4 级 | 4 级链路、无网关条件，月均 0.3 次（全期 4 单）——涉及员工权益，层级可否下放 | 行政管理部 + 工会 |
| 劳动合同续签 归口 人才开发部 · 月均 7.4 次 · 链路 26 条 | 待确认 | 8 级 | 26 条链路是全报告最多，分流判据为手写的「续签部门负责人 / 分管副总账号是否已填」，请确认这 26 条是否都有真实场景、能否收敛 | 人才开发部 + 用人部门 |
| 离职审批 归口 人才开发部 · 月均 3.0 次 · 链路 2 条 | 待确认 | 7 级 | 两条链路的判据仅「是 / 否」两个字，未引用任何表单字段，请确认「是 / 否」指什么 | 人才开发部 |
| 转正审批 归口 人才开发部 · 月均 2.7 次 · 链路 2 条 | 待确认 | 5 级 | 两条链路的判据为「职务 ∈ / ∉ {职员·主管}」，但字段 rank 在表单字典中无取值，请确认口径 | 人才开发部 |
| 按新口径的归类 | 条数 | 处置 |
|---|---|---|
| 设计使然（有依据） | 9 | 按分档上限自然合规，无需改造——金额分级 / 跨主体 / 时效累进 / 类型分档场景 |
| 待确认 + 无依据 | 7 | 进入业务确认清单（B 批），逐条定性后再定改造动作——即 M4 方案期该谈的对象 |
| 原「超三级」合计 | 16 | 按新口径 9 条自然合规，仅 7 条需处置 |
flow_chain_rationale.json）+ 触发条件 / 取值口径 / 分流读法 + 完整链路表。虚框＝发起环节，红框＝同链路内角色重复。| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 级 | 续签部门负责人账号 未填写 副总经理 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人总经理 |
| 2 | 4 级 | 续签部门负责人账号 已填写 副总经理 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人总经理 |
| 3 | 5 级 | 续签部门负责人账号 未填写 总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→常务副总裁→总裁 |
| 4 | 5 级 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 ≠ 副总经理 且 续签员工职级 ≠ 总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总 |
| 5 | 5 级 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 ≠ 副总经理 且 续签员工职级 ≠ 总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总 |
| 6 | 5 级 | 续签部门负责人账号 已填写 总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→常务副总裁→总裁 |
| 7 | 5 级 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 ≠ 副总经理 且 续签员工职级 ≠ 总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总 |
| 8 | 5 级 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 ≠ 副总经理 且 续签员工职级 ≠ 总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总 |
| 9 | 6 级 | 续签部门负责人账号 未填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人总经理→常务副总裁→总裁 |
| 10 | 6 级 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理 |
| 11 | 6 级 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→总经理 |
| 12 | 6 级 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理 |
| 13 | 6 级 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→总经理 |
| 14 | 6 级 | 续签部门负责人账号 已填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人总经理→常务副总裁→总裁 |
| 15 | 6 级 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理 |
| 16 | 6 级 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→总经理 |
| 17 | 6 级 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理 |
| 18 | 6 级 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 职员、主管、经理、总监 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→总经理 |
| 19 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理→常务副总裁→总裁 |
| 20 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→总经理→常务副总裁→总裁 |
| 21 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理→常务副总裁→总裁 |
| 22 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 未填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→总经理→常务副总裁→总裁 |
| 23 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理→常务副总裁→总裁 |
| 24 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 未填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→续签人分管副总→人才开发部分管副总→总经理→常务副总裁→总裁 |
| 25 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 未填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→续签人总经理→常务副总裁→总裁 |
| 26 | 8 级最长链 | 续签部门负责人账号 已填写 职员，主管，经理，总监 续签分管副总账号 已填写 续签员工职级 = 总监 续签总经理账号 已填写 副总经理 | 用工关系管理员→续签人上级→续签人→用工关系管理员→分管副总→人才开发部分管副总→总经理→常务副总裁→总裁 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 级 | 文化墙 | 发起人→自选办（事处主任）→魏智珍→郭进→严萍萍 |
| 2 | 6 级 | 项目类别 ≠ 文化墙 固定资产采购 | 发起人→自选办（事处主任）→陈义锋→姜玲玲→财务部负责人→郭进→严萍萍 |
| 3 | 7 级最长链 | 项目类别 ≠ 文化墙 租赁、装修 | 发起人→自选办（事处主任）→陈义锋→姜玲玲→郭进→王伊玫→财务部负责人→严萍萍 |
| 4 | 7 级最长链 | 项目类别 ≠ 文化墙 项目类别 = 其他 | 发起人→自选办（事处主任）→陈义锋→姜玲玲→王伊玫→财务部负责人→容伟雄→严萍萍 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | 职员/主管 申请时长 < 8 小时 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人 |
| 2 | 3 级 | 职员/主管 大于1天 申请时长 ≤ 22.5 小时 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总） |
| 3 | 3 级 | 职员/主管 申请时长 < 8 小时 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→邓玉坚 |
| 4 | 3 级 | 经理/总监 申请时长 ≤ 7.5 小时 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总） |
| 5 | 4 级 | 职员/主管 大于1天 是 申请时长 ≤ 37.5 小时 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→总经理 |
| 6 | 4 级 | 职员/主管 大于1天 申请时长 ≤ 22.5 小时 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→邓玉坚 |
| 7 | 4 级 | 经理/总监 申请时长 ≤ 7.5 小时 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→邓玉坚 |
| 8 | 5 级 | 职员/主管 大于1天 是 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→总经理→人才开发部副总 |
| 9 | 5 级 | 职员/主管 大于1天 是 申请时长 ≤ 37.5 小时 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→总经理→邓玉坚 |
| 10 | 5 级 | 经理/总监 是 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→总经理→人才开发部副总 |
| 11 | 6 级 | 职员/主管 大于1天 是 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→总经理→人才开发部副总→邓玉坚 |
| 12 | 6 级 | 经理/总监 是 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} | 发起人→发起人直接上级→部门负责人→分管副总（分管副总）→总经理→人才开发部副总→邓玉坚 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 级 | 学习类型 = 2 或 培训类型 = 2 | 申请人→资格初审→直接主管→部门负责人→分管领导→人才开发部负责人→张德田 |
| 2 | 7 级最长链 | 培训类型 ∈ {1·3} 且 学习类型 = 1 | 申请人→资格初审→直接主管→部门负责人→分管领导→人才开发部负责人→张德田→梁海静 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | 一阶 | 申请人→郭进→叶盈君 |
| 2 | 2 级 | 默认分支 | 申请人→郭进→谢崇恋 |
| 3 | 3 级 | 二阶 | 申请人→郭进→叶艾凡→周宇楠 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | 集团总裁办 集团总经办 | 申请人→曹峰→行政线负责人 |
| 2 | 3 级 | 默认分支 | 申请人→部门负责人→曹峰→行政线负责人 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 级 | 课程书籍 不新增 | 申请人→直接主管→刘哲名→六顺分管副总 |
| 2 | 4 级 | 导师天使 不新增 | 申请人→直接主管→部门负责人→刘哲名→六顺分管副总 |
| 3 | 4 级 | 课程书籍 新增 | 申请人→直接主管→廖龙彬→刘哲名→六顺分管副总 |
| 4 | 6 级 | 导师天使 新增 | 申请人→直接主管→部门负责人→霍正朗→廖龙彬→刘哲名→六顺分管副总 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | 日常报废 | 申请人→直接主管→行政线负责人 |
| 2 | 3 级 | 总部报废（易拉宝） | 申请人→直接主管（总部）→行政线负责人→李敬民 |
| 3 | 4 级 | 电子产品报废 | 申请人→王新南→毛晓瑜→行政线负责人→严萍萍 |
| 4 | 4 级 | 办事处报废（易拉宝） | 申请人→直接主管（办事处）→陈义锋→行政线负责人→李敬民 |
| 5 | 4 级 | 项目类报废（易拉宝） | 申请人→发起人自选→分管领导→行政线负责人→李敬民 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 级 | — | 发起人→部门负责人→分管领导→总经理→人才开发部总监 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 级 | 否 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导→人才开发部负责人→财务检查借支→导师费结清检查 |
| 2 | 7 级最长链 | 是 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导→分管总经理→人才开发部负责人→财务检查借支→导师费结清检查 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 级 | — | 发起人→部门负责人→分管领导→胡建安→开发人员→关洪辉 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | 总部报废 | 申请人→直接主管→行政线负责人 |
| 2 | 3 级 | 办事处报废等 | 申请人→直接主管→陈义锋→行政线负责人 |
| 3 | 3 级 | 项目类报废 | 申请人→发起人自选→分管领导→行政线负责人 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 级 | ≤100000 | 发起人→直接主管→甘开全→胡季鑫 |
| 2 | 3 级 | >100000且新合同 | 发起人→部门负责人→甘开全→胡季鑫 |
| 3 | 3 级 | 契约锁 | 发起人→部门负责人→甘开全→胡季鑫 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 级 | — | 申请人→何丽香→部门负责人→分管领导→所属公司总经理→人才开发部分管领导→人才开发部总经理 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 级 | — | 申请人→分管总经理→张莹→容伟雄→六顺分管副总 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 级 | 课程类型 = 公司外部课程 | 申请人→直接主管→部门负责人→分管领导→人才开发部负责人→张德田 |
| 2 | 6 级 | 课程类型 ≠ 公司外部课程 | 申请人→直接主管→部门负责人→分管领导→人才开发部负责人→张德田→梁海静 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | 工作日 职员 / 主管 / 实习，且加班时长 ≤ 2 小时 | 发起人→直接上级→部门负责人 |
| 2 | 3 级 | 工作日 经理 / 总监，或加班时长 > 2 小时 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导 |
| 3 | 3 级 | 加班类型 ≠ 工作日 非法定节假日 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管副总 |
| 4 | 5 级 | 加班类型 ≠ 工作日 加班类型 = 法定节假日 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管副总→人才开发部分管副总→邓玉坚 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 级 | 申请类型 ≠ 其他特殊出差 | 发起人→直接上级 |
| 2 | 2 级 | 申请类型 = 其他特殊出差 | 发起人→直接上级→邓玉坚 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 级 | 外出日期类型 ≠ 法定节假日 | 发起人→直接上级 |
| 2 | 2 级 | 外出日期类型 = 法定节假日 | 发起人→直接上级→邓玉坚 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | — | 申请人→部门负责人→行政管理票务岗 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 级 | 所在部门路径 不含「六通」 | 申请人→直接主管→部门负责人→分管领导→人才开发部分管副总 |
| 2 | 5 级 | 所在部门路径 含「六通」 | 申请人→直接主管→部门负责人→分管领导→常务副总→人才开发部分管副总 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 级 | — | 申请人→直接主管→张莹→行政线负责人 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 级 | 是否跨公司调动 = 否 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导→分管总经理→人才开发部负责人 |
| 2 | 8 级最长链 | 是否跨公司调动 = 是 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导→分管总经理→接收部门负责人→接收分管领导→接收分管总经理→人才开发部负责人 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | — | 发起人→人才开发部分管领导→刘中良 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | — | 申请人→张莹→邓茵之 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 级 | — | 申请人→部门负责人→人才开发部负责人→张德田 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 级 | — | 申请人→何丽香→人才开发部负责人→沈惠贞 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 级 | — | 发起人→直接上级→部门负责人 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 级 | — | 发起人→直接上级 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 级 | 否 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导→人才开发部负责人 |
| 2 | 5 级 | 是 | 发起人→直接上级→部门负责人→分管领导→分管总经理→人才开发部分管总经理 |
| # | 审批级 | 触发条件（表单字段） | 链路节点（虚线＝发起环节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 级 | — | 发起人→直接上级 |
| 维度 | 现状 | 能否支撑结论 |
|---|---|---|
| 流程设计链路（含分支） | ✅ 可从 BPMN 全量枚举（本报告第五章） | ✅ 可支撑「设计是否合理」 |
| 每条链路的实例量分布 | ❌ 导出表无表单字段值，无法判定每单走了哪条链路 | ❌ 无法回答「哪条链路最常走」 |
| 每单实际流转轨迹 | ❌ 缺少「实例 × 节点 × 执行人 × 到达 / 办理时间」明细 | ❌ 无法验证实际是否按设计执行 |
| 审批人实际耗时（按环节） | ❌ 只有整单时长，无环节级明细 | ❌ 定位不到「瓶颈卡在哪一级、哪个人」 |
| 驳回 / 撤回发生在哪一级 | ❌ 只有结果状态，无过程节点 | ⚠️ 只能看总量，无法定位问题环节 |
| 部门 / 组织维度 | ❌ 导出表无「所属部门」字段 | ❌ 六通 4 部门无法按部门切分 |
| # | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 流程编号 / 实例ID | 与本次导出的《流程实例列表》对齐，可回连 |
| 2 | 流程名称 / 流程Key | 定位到流程条目 |
| 3 | 节点序号 | 该环节在实例中的先后顺序（1,2,3…） |
| 4 | 节点名称 / 节点类型 | 审批节点 / 发起 / 网关 / 抄送传阅 等 |
| 5 | 执行人（姓名 + 账号） | 该环节的办理人 |
| 6 | 到达时间 / 办理时间 | 计算环节停留时长，定位瓶颈 |
| 7 | 本环节审批结果 | 同意 / 驳回 / 退回 / 传阅 等 |
| 8 | 退回来源节点 | 驳回时退回哪一级（识别返工） |
| 9 | 发起人所属部门 | 支撑部门维度切分（含六通 4 部门） |
| 10 | 表单关键字段快照 | 职级 / 请假时长 / 加班类型 / 报废类型 / 金额——用于判定走了哪条链路 |
| 流程条目 | 分流字段（表单标签） | 取值范围 | 流程中的判定条件 |
|---|---|---|---|
| 请假 人才开发部 · 5,951 单 | 职级 staff_level 申请时长 apply_hour 请假类型 holiday_type | 由档案 / 组织关系自动带出 由表单直接填写 调休假（1） ／ 年假（2） ／ 事假（3） ／ 病假（4） ／ 工伤假（5） ／ 婚假（6） ／ 产检假（7） ／ 产假（8） ／ 哺乳假（9） ／ 丧假（10） ／ 带薪培训假（11） ／ 陪产假（12） | 职级 ∉ {经理·总监} 申请时长 > 7.5 小时 申请时长 > 22.5 小时 申请时长 > 37.5 小时 职级 ∈ {经理·总监} 请假类型 ∉ {调休假·年假·事假·带薪培训假} 请假类型 ∈ {调休假·年假·事假·带薪培训假} 申请时长 ≤ 7.5 小时 申请时长 < 8 小时 申请时长 ≤ 22.5 小时 申请时长 ≤ 37.5 小时 |
| 加班审批 人才开发部 · 3,275 单 | 加班类型 overtime_type 职级 staff_level 加班时长 overtime_hour | 工作日（1） ／ 休息日（2） ／ 法定节假日（3） 由档案 / 组织关系自动带出 由表单直接填写 | 加班类型 = 工作日 职级 ∉ {职员·主管·实习} 或 加班时长 > 2 小时 职级 ∈ {职员·主管·实习} 且 加班时长 ≤ 2 小时 加班类型 ≠ 工作日 加班类型 ≠ 法定节假日 加班类型 = 法定节假日 |
| 出差审批 秘书组 · 1,672 单 | 申请类型 business_trip_type | 普通出差（含法定节假日）（1） ／ 领袖营出差（2） ／ 其他特殊出差（3） | 申请类型 ≠ 其他特殊出差 申请类型 = 其他特殊出差 |
| 外出申请 秘书组 · 368 单 | 外出日期类型 out_type | 工作日（1） ／ 休息日（2） ／ 法定节假日（3） | 外出日期类型 = 法定节假日 外出日期类型 ≠ 法定节假日 |
| 外派培训申请 人才开发部 · 359 单 | 培训类型 type 学习类型 study_type | 字段未出现在当前表单，标签按字段名推定，待业务确认 字段未出现在当前表单，标签按字段名推定，待业务确认 | 培训类型 ∈ {1·3} 且 学习类型 = 1 学习类型 = 2 或 培训类型 = 2 注：该流程判据字段为 type（培训类型）与 study_type（学习类型）。这两个控件未出现在当前 OA 表单定义中、数据字典亦无对应取值，故标签按字段名推定、取值含义待人才开发部确认。注意区分： kclx（课程类型）属「全职员工导师费抵扣-外派额度」，不是本流程的判据字段。 |
| 广告布场费用明细表 品牌宣传部 · 272 单 | 课程类型 course_type | 一阶（一阶） ／ 二阶（二阶） ／ 恩爱夫妻工作坊（恩爱夫妻工作坊） | 课程类型 = 一阶 课程类型 = 二阶 课程类型 ≠ 二阶 且 课程类型 ≠ 一阶 |
| 公务车预定 行政管理部 · 230 单 | 使用部门 use_department | 由表单直接填写 | 使用部门 = 集团总裁办 / 六顺总经办 / 六马总经办 / 心和总经办 / 六通总经办 / 六维总经办 / 六六总经办（7 个取值，or 连接） 默认分支（不属于上述任一总经办） 注：字段 use_department 为自由填写字段、表单字典无取值，故本行照录 BPMN 原判据（7 个取值 or 连接 / 默认分支），不另作枚举。 |
| 易拉宝新增申请 行政管理部 · 185 单 | 申请类型 apply_type 是否需要新增设计 is_new_design | 导师/天使（1） ／ 课程/书籍（2） 需要新增设计（1） ／ 不需要新增设计（2） | 申请类型 = 导师/天使 是否需要新增设计 = 需要新增设计 是否需要新增设计 ≠ 需要新增设计 申请类型 ≠ 导师/天使 |
| 劳动合同续签 人才开发部 · 89 单 | 续签员工职级 xqygzj 续签部门负责人账号 xqbmfzrzh 续签分管副总账号 xqfgfzzh 续签总经理账号 xqzjlzh | 由表单直接填写 由档案 / 组织关系自动带出 由档案 / 组织关系自动带出 由档案 / 组织关系自动带出 | 续签员工职级 ∈ {职员·主管·经理·总监} 续签员工职级 = 副总经理 续签员工职级 = 总经理 续签部门负责人账号 未填写 续签部门负责人账号 已填写 续签分管副总账号 未填写 续签分管副总账号 已填写 续签总经理账号 未填写 续签总经理账号 已填写 续签员工职级 ≠ 副总经理 且 续签员工职级 ≠ 总经理 续签员工职级 = 总监 |
| 物品报废申请 行政管理部 · 71 单 | 报废类别 type 报废申请类型 ylb_apply_type | 日常报废（日常报废） ／ 电子产品报废（电子产品报废） ／ 易拉宝报废（易拉宝报废） 办事处报废（办事处报废） ／ 总部报废（总部报废） ／ 项目类报废（项目类报废） | 报废类别 = 日常报废 报废类别 = 电子产品报废 报废类别 = 易拉宝报废 且 报废申请类型 = 办事处报废 报废类别 = 易拉宝报废 且 报废申请类型 = 项目类报废 报废类别 = 易拉宝报废 且 报废申请类型 = 总部报废 |
| 全职员工租房补贴审批 人才开发部 · 48 单 | 所在部门路径 szbmlj | 由档案 / 组织关系自动带出 | 所在部门路径 不含「六通」 所在部门路径 含「六通」 |
| 转正审批 人才开发部 · 32 单 | 职务 rank | 由表单直接填写 | 职务 ∈ {职员·主管} 职务 ∉ {职员·主管} 注：字段 rank 在表单字典中无取值，BPMN 原判据为「在职员 / 主管之内」与「其外」两支，故本行照录原判据。 |
| 办事处装修 行政管理部 · 31 单 | 项目类别 item_category | 租赁（租赁） ／ 装修（装修） ／ 固定资产采购（固定资产采购） ／ 文化墙（文化墙） | 项目类别 = 文化墙 项目类别 ≠ 文化墙 项目类别 = 固定资产采购 项目类别 ∈ {租赁·装修} 项目类别 = 其他 注：字段 item_category 的取值「其他」不在表单字典内（字典仅有文化墙 / 固定资产采购 / 租赁 / 装修等），但 BPMN 判据确有此支——属流程定义遗留，本表保留原判据并在此标注。 |
| 易拉宝报废申请 行政管理部 · 24 单 | 申请类型 apply_type | 办事处报废（办事处报废） ／ 总部报废（总部报废） ／ 项目类报废（项目类报废） | 申请类型 = 办事处报废 申请类型 = 项目类报废 申请类型 = 总部报废 |
| 岗位调动审批 人才开发部 · 19 单 | 是否跨公司调动 sfkgsdd | 由表单直接填写 | 是否跨公司调动 = 是 是否跨公司调动 = 否 |
| 全职员工导师费抵扣-外派额度 人才开发部 · 2 单 | 课程类型 kclx | 公司内部课程（公司内部课程） ／ 公司外部课程（公司外部课程） ／ 公司合作课程（公司合作课程） | 课程类型 ≠ 公司外部课程 课程类型 = 公司外部课程 |
qjlx（请假类型）、jblx（工作日 / 休息日 / 法定节假日）、ccsqlx（出差申请类型）等，以及各流程表单控件自带的选项列表。| 数据 | 内容 | 规模 | 在本报告中的作用 |
|---|---|---|---|
| OA 后台《流程实例列表_20260928.xlsx》 | 流程编号 / 流程标题 / 状态 / 创建时间 / 结束时间 / 发起人（共 6 列） | 34,898 行 | 实例总量、流转时长与状态结构的唯一来源 |
| OA 流程定义（BPMN） | 144 条流程的审批节点、流转线、网关与触发条件 | 144 条 | 审批链路、分支结构、节点与会签判定的唯一来源 |
| OA 流程节点明细（含「各节点指派方式」） | 每个审批节点的指派方式：指定用户 / 部门 / 岗位 / 组织关系 / 人员脚本 | 144 条 | ② 绑死个人问题的唯一来源 |
| 集团《职能流程清单》《6Q教育分解后的三级场景流程清单》 | 各部门的职能流程条目与流程域 → 三级场景归属 | 25 部门 / 353 条 | 第五章「归口部门」的外部书证 |
| OA 流程表单定义与数据字典 | 各流程发起表单的字段名、中文标签与下拉 / 字典取值 | 34 条流程 | 附录 A 触发条件取值的唯一来源 |
分析中间件/flow_chain_rationale.json | 16 条超三级流程的逐条长链定性：升链依据、依据种类、置信度、证据与结论 | 16 条 | 3.1 长链定性与 ④ 层级与单量失配的唯一来源，生成脚本 scripts/build_chain_rationale.py |
| # | 四类问题 | 条数 | 依据字段 | 判定规则 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 同角色重复节点 | 11 | issues_v4.redundant[].role_ids | 同流程内同一审批角色名对应 ≥2 个不同 userTask 节点 |
| ② | 绑死个人 | 25 | flow_person_bind.flows_scope[].n_nodes_bind | 有 ≥1 个审批节点的指派方式为「指定用户」 |
| ③ | 会签超员 | 5 | issues_v4.huiqian | 存在会签人数 >1 的环节（标准 ≤1 人） |
| ④ | 层级与单量失配 | 4 | flow_chain_rationale：level ≥4 且 basis_kind == "无依据" | 长链且无业务依据，月均单量偏低——投入产出失衡 |
| 去重后涉及流程 | 27 | 四类问题可叠加（如请假同时命中 ①②④），故各列条数之和大于去重条数 | ||
分析中间件/flow_chain_rationale.json（16 条，计数 9 / 3 / 4）。定性一律读取该文件，本报告不重算、不另写一套。层级长度仅作线索用于定位候选对象，是否成问题由上述四类规则判定。| 分析粒度 | 以「每条流程条目」为分析单元——35 条有实例的流程各自独立统计单量、链路、时长、状态与问题标签 |
| 纳入范围 | ① 行政审批 13 条（发生 11 条） ② 人事审批 17 条（发生 15 条） ③ 考勤审批整类 9 条——合计定义 39 条，实际发生 35 条 |
| 命中结果 | 全量扫描 34,898 条实例 → 命中 15,725 条（考勤 13,847 / 行政 1,111 / 人事 767） |
| 链路口径 | 审批链取自 BPMN 定义的网关拓扑：从开始事件沿流转线遍历，遇排他网关即按条件分叉，枚举出所有从开始到结束的可能链路；第五章逐条全部列出，不做截断 |
| 层级口径 | 审批层级 ＝ 链路中审批节点数（不含发起环节）。多链路流程给出区间（最短~最长）；制度「三级」＝ 发起者 → 审核者 → 审批者共 3 级 |
| 时长口径 | 流转时长 ＝ 结束时间 − 创建时间（自然小时，含非工作时间）；仅统计已结案实例 |
| P90 口径 | 把同一条流程的已结案实例按流转时长从小到大排队，P90 ＝ 第 90 百分位 |
| 月均发起口径 | ＝ 常态窗口（2025-10 ~ 2026-09，近 12 个月，合计 15,645 单）实例数 ÷ 12；数据源 flow_frequency.json。分档：高频 ≥20 次/月｜中频 5–20 次/月｜低频 1–5 次/月｜长尾 <1 次/月；项目标准「高频流程 ≥5 次/月」＝ 高频 + 中频两档（16 条） |
| 分母口径 | 有实例流程 35｜含审批节点流程 31｜另有 4 条（假期余额修订 / 批量修订 / 批量修改、培训额度管理-特殊调整）属后台批量生效类，无审批链，不计入层级类分母 |
| 百分比保留位数 | 全篇百分比与月均值统一保留 1 位小数 |
| 绑定个人口径 | 本条 35 条对象：67 个绑人节点、涉及 37 位员工（按人去重）（节点粒度：高危 67 / 有候选 0）；全库 144 条定义：469 个绑人节点、涉及 158 位员工。节点数 ≠ 人数 |
| # | 流程 | 分类 | 归口部门 | 单量 | 月均 | 链路 | 审批级 | 问题标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳动合同续签 | 人事 | 人才开发部 | 89 | 7.4 | 26 | 4~8 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 ③ 会签超员 |
| 2 | 办事处装修 | 行政 | 行政管理部 | 31 | 2.6 | 4 | 4~7 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 ③ 会签超员 |
| 3 | 请假 | 考勤 | 人才开发部 | 5,951 | 493.7 | 12 | 2~6 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 4 | 外派培训申请 | 人事 | 人才开发部 | 359 | 29.9 | 2 | 6~7 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 5 | 广告布场费用明细表 | 行政 | 品牌宣传部 | 272 | 22.7 | 3 | 2~3 | ② 绑死个人 ③ 会签超员 |
| 6 | 公务车预定 | 行政 | 行政管理部 | 230 | 19.1 | 2 | 2~3 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 7 | 易拉宝新增申请 | 行政 | 行政管理部 | 185 | 15.4 | 4 | 3~6 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 8 | 物品报废申请 | 行政 | 行政管理部 | 71 | 5.9 | 5 | 2~4 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 9 | 入职流程 | 人事 | 人才开发部 | 47 | 3.9 | 1 | 4 | ③ 会签超员 ④ 层级失配 |
| 10 | 离职审批 | 人事 | 人才开发部 | 36 | 3.0 | 2 | 6~7 | ② 绑死个人 ③ 会签超员 |
| 11 | 审批链申请 | 人事 | 信息部&技术部 | 29 | 2.4 | 1 | 5 | ② 绑死个人 ④ 层级失配 |
| 12 | 易拉宝报废申请 | 行政 | 行政管理部 | 24 | 2.0 | 3 | 2~3 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 13 | 法务审批 | 行政 | 行政管理部 | 23 | 1.8 | 3 | 3 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 14 | 招聘需求增补申请 | 人事 | 人才开发部 | 11 | 0.9 | 1 | 6 | ② 绑死个人 ④ 层级失配 |
| 15 | 医疗困难补助申请 | 行政 | 行政管理部 | 4 | 0.3 | 1 | 4 | ② 绑死个人 ④ 层级失配 |
| 16 | 全职员工导师费抵扣-外派额度 | 人事 | 人才开发部 | 2 | 0.2 | 2 | 5~6 | ① 同角色重复 ② 绑死个人 |
| 17 | 加班审批 | 考勤 | 人才开发部 | 3,275 | 272.2 | 4 | 2~5 | ② 绑死个人 |
| 18 | 出差审批 | 考勤 | 秘书组 | 1,672 | 139.3 | 2 | 1~2 | ② 绑死个人 |
| 19 | 外出申请 | 考勤 | 秘书组 | 368 | 30.4 | 2 | 1~2 | ② 绑死个人 |
| 20 | 差旅票务预订 | 行政 | 行政管理部 | 236 | 19.7 | 1 | 2 | ② 绑死个人 |
| 21 | 全职员工租房补贴审批 | 人事 | 人才开发部 | 48 | 4.0 | 2 | 4~5 | ② 绑死个人 |
| 22 | 公务卡办理 | 行政 | 行政管理部 | 29 | 2.3 | 1 | 3 | ② 绑死个人 |
| 23 | 岗位调动审批 | 人事 | 人才开发部 | 19 | 1.6 | 2 | 5~8 | ① 同角色重复 |
| 24 | 招聘录用预审批流程 | 人事 | 人才开发部 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | ② 绑死个人 |
| 25 | 公共区域能源申请 | 行政 | 行政管理部 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | ② 绑死个人 |
| 26 | 课程库上传申请 | 人事 | 人才开发部 | 3 | 0.2 | 1 | 3 | ② 绑死个人 |
| 27 | 转全职 | 人事 | 人才开发部 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | ② 绑死个人 |
| 28 | 补卡申请 | 考勤 | 人才开发部 | 2,038 | 166.7 | 1 | 2 | 四类问题均无 |
| 29 | 假期余额修订 | 考勤 | 人才开发部 | 275 | 22.8 | 1 | — | 四类问题均无 |
| 30 | 假期余额批量修订 | 考勤 | 人才开发部 | 144 | 12.0 | 1 | — | 四类问题均无 |
| 31 | 销请假 | 考勤 | 人才开发部 | 99 | 8.2 | 1 | 1 | 四类问题均无 |
| 32 | 假期余额批量修改 | 人事 | 人才开发部 | 71 | 5.9 | 1 | — | 四类问题均无 |
| 33 | 转正审批 | 人事 | 人才开发部 | 32 | 2.7 | 2 | 4~5 | 四类问题均无 |
| 34 | 销出差 | 考勤 | 秘书组 | 25 | 2.1 | 1 | 1 | 四类问题均无 |
| 35 | 培训额度管理-特殊调整 | 人事 | 人才开发部 | 14 | 1.2 | 1 | — | 四类问题均无 |
flow_chain_rationale.json（长链定性）</div> 而没有对应的 <div class="card"> 开头，HTML 解析器丢弃了孤立闭合标签，导致图直接落在页面容器边缘、比其余内容少约 24px 左边距（视觉上「紧贴左侧」）。现补上卡片包裹，使 5 张图的左边距与正文一致；同时把图内标题改为高亮句，避免与卡片标题重复。flow_chain_rationale.json（设计使然 9 / 待确认 3 / 无依据 4），不重算；② 新增 5 张手写内联 SVG 图表（发起频率条形图、层级×单量气泡图、问题矩阵热力图、月度发起趋势、链路规模分布），零库零外链，每图一句话解读；③ 内容瘦身：首屏结论压到一屏（三问判定卡 + 6 格 KPI + 3 条结论 + 口径声明），删除原「D. 逐条流程动作清单（35 条）」整表、删除每条流程卡片的「结构判定 / 问题清单 / 优化动作 / 优先级依据」四段长文案（改为一行标签 + 一句基调）；④ 链路全量展示：去掉 family_html 的 limit 截断，35 条流程的全部链路逐条列出（劳动合同续签 26 条全列）；⑤ 一屏结论纵向压缩：首屏（三问判定卡 + 6 格 KPI + 3 条结论 + 口径声明）在 1600×768 下不滚动即可看完；⑥ 新增 §4.5 对审批制度的反馈（呼应「流程优化 + 制度修订」双向推进）与 附录 B.2 判定口径、附录 C 流程索引。